Soporte y ayudaCargar Facturas

Aquí vamos a ver como se manejan los cuentas corrientes con los proveedores y como cargar facturas de compra.

Por primera instancia tenemos que tener el proveedor creado (ver manual de «proveedor»). Luego para registrar una compra, lo realizamos del modulo «proveedores» – «cargar factura». Al ingresar veremos esto:

Tendremos todos estos campos los cuales se completarán con los mismos datos con los que vienen en la compra que le realizamos al proveedor. Los campos son:

Fecha: Aquí se pone la fecha en la cual se emitió el comprobante.
Número: Pondremos el número de la factura de compra que nos emitió el proveedor.
Proveedor: seleccionamos el proveedor correspondiente.
Tipo de factura: seleccionamos que tipo de factura es, A, B, C, o una nota de crédito. En el caso de seleccionar «no especificado» que NO rige a nivel fiscal.

Luego hay dos opciones:

1. Esta opción consta en solo usar el campo «total», poner el monto y luego presionar «ingresar»
2. Esta opción, consta en cargar los productos que figuran en la factura de compra, lo cual al ingresar, me registra el gasto en dinero, y también suma el stock. El campo total se va a ir completando solo mientras vayamos sumando los productos. Si los productos tienen el costo, realizará la suma de forma automática. Para ingresar la factura de compra con stock debemos hacer click en la opción «Cargar productos de la factura (opcional)».

Una vez que completemos todos los datos, restaría completar el «TIPO DE PAGO», como cuando realizamos una venta. Se hace de la misma manera.